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翁牛特旗鄉村振興現代農業產業園區2022年建設項目實施方案
來源：高新院 achie.org 日期：2022-04-26 點擊：次
翁牛特旗農業示范園區管理委員會
2022年
目 錄
第一章 總 論
1.1項目概述
1.2編制依據
1.3預期效益
1.4研究結論與建議
第二章 項目所在地的基本情況
第三章 項目背景
第四章 市場分析
4.1市場預測
4.2市場推銷戰略
4.3市場分析結論
第五章 項目選址與資源條件
5.1建設地點選擇選址原則
5.2項目區概況
5.3資源條件
第六章 項目建設指導思想、目標和必要性
6.1指導思想
6.2 幫扶目標
6.3建設必要性
第七章 建設內容、規模及技術方案
7.1建設內容
7.2 日光溫室建設方案
第八章 項目實施進度
第九章 組織機構與財務管理制度
9.1組織機構
9.2財務管理制度 16
第十章 投資預算
10.1投資估算
10.2投資預算明細
第十一章 效益分析
第十二章 保障措施
12.1加強組織領導
12.2明確工作職責
12.3注重宣傳引導
12.4強化監督檢查
第一章 總 論
1.1項目概述
1.1.1項目名稱及單位
1、項目名稱：翁牛特旗鄉村振興現代農業產業園區2022年建設項目
2、建設性質：新建
3、建設地點：翁牛特旗鄉村振興現代農業產業園區
4、建設單位：翁牛特旗富興扶貧開發投資管理有限公司負責土地摘牌、資產管理工作，旗農業園區管委會負責項目規劃設計、財政評審、招投標、工程施工、運營等工作。
1.1.2建設內容與規模
1、投資規模
翁牛特旗鄉村振興現代農業產業園區2022年建設項目，位于翁牛特旗鄉村振興現代農業產業園區內，項目占地面積66畝（建設用地），計劃投資9807萬元（含土地出讓金1650萬元），其中京蒙扶貧協作資金1000萬元，銜接資金8807萬元。
2、建設內容
（1）建設高標準智能連棟溫室30000平方米及配套水電路等基礎設施；其中京蒙扶貧協作資金1000萬元，建設智能連棟日光溫室3000平方米。
（2）對原有280棟日光溫室進行提檔升級，每棟日光溫室配套建設水肥一體機與溫室信息采集及監測智能設施各一套。
1.1.3項目建設進度
2022年5月開工建設
2022年12月末驗收并投入使用
1.1.4項目總投資
本項目總投資9807萬元（含土地出讓金1650萬元）。
1.1.5資金籌措
其中京蒙扶貧協作資金1000萬元，銜接資金8807萬元。
1.1.6建設期限：
建設期限：2022年5月—2022年12月。
1.2編制依據
國家發展改革委、建設部（發改投資【2006】1325號文）發布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）；
《建設項目環境保護管理條例》國務院令第253號；
《建設工程項目可行性編制規程》；
《無公害農產品生產技術規范》；
《建筑與建筑群綜合布線系統工程設計規范》；
《現場勘查所得的資料數據》；
《赤峰市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃綱要》；
《中共中央關于推進農村改革發展若干重大問題的決定》；
《國務院關于進一步促進內蒙古經濟社會又好又快發展的若干意見》（國發[2011]21號）；
國家、地方和行業有關專業的設計標準、規劃及規程等；
項目單位提供的其他有關資料。
1.3預期效益
社會效益
1、通過項目的建設，為村集體經濟收入提供了穩定來源，可有效激發周圍群眾內生動力。
2、高標準智能連棟溫室工程采取EPCO模式通過公開招標的方式進行，中標企業嚴格按照雙方確定的規劃組織實施，對工程的設計、施工、運營、維護全面負責。
合同期限為20年，中標企業每年為旗政府繳納生產性投入資金6668萬元的4.65%(年收益金310萬元)作為收益金。用于設置公益崗位和無勞動能力的貧困人員保障兜底，受益脫貧人口3100人，人均增收1000元以上。建成后產權歸屬旗人民政府所有，由翁牛特旗富興扶貧開發投資管理有限公司負責土地摘牌、資產管理工作，旗農業園區管委會負責項目規劃設計、財政評審、招投標、工程施工、運營等工作。由旗政府統籌用于鞏固拓展脫貧攻堅成果，銜接推進鄉村振興。
1.4研究結論與建議
項目屬于新建項目，符合國家產業政策和投資方向，依據充分，生產方案設計完整。經濟分析表明，該項目各項財務指標科學合理，財務內部收益率高于行業基準水平，財務凈現值合理，具有較強的贏利能力和抗風險能力，項目資金籌措有保證，技術成熟、財務可行，社會效益顯著。因此，該項目建設是必要的、可行的。
第二章 項目所在地的基本情況
2.1項目所在地基本情況
2.1.1氣候條件
項目所在地翁牛特旗屬于典型的中溫帶半干旱大陸性季風氣候，四季分明。年平均氣溫在0-7℃之間，無霜期平均90-140天。年平均降水量300-450毫米，蒸發量在1600-2200毫米。全年日照時數為2850-3000小時。年平均風速為3-4.2米/秒。適宜發展蔬菜日光溫室種植產業。
2.1.2區位條件
我旗位于赤峰市中部、西遼河上游、科爾沁沙地西端，土地面積11889平方公里，人口48.6萬人，是自治區33個牧業旗之一。地處東北與華北交匯地帶，在環渤海經濟圈輻射范圍之內。旗政府所在地烏丹鎮距北京、天津、沈陽等城市均在500公里左右，距錦州、秦皇島等港口城市300多公里。境內國道305線、306線和省道205線縱貫南北，南連承德、北京、天津，北連錫盟、二連浩特；赤大高速公路、赤大白鐵路和正在建設的巴新鐵路，與全國高速公路網和鐵路網貫通。
2.1.3產業基礎情況
近幾年，蔬菜產業作為我旗農業的主導產業，處于穩步發展的狀態，種植面積穩定在30萬畝以上，年均產量在110萬噸上下，產值約16億元。其中：設施蔬菜5萬畝，主要集中在橋頭鎮、解放營子鄉、烏丹鎮、烏敦套海鎮、五分地鎮、白音套海蘇木、紫城街道辦、全寧街道辦等地。種植的主要作物有番茄、辣椒、黃瓜、茄子、葡萄等。推廣高效化茬口技術、集約化育苗技術、標準化栽培技術、水肥一體化技術、選用優良品種、及綠色防控技術。每個日光溫室種植兩茬產值6萬元，純收入4.3萬元。塑料大棚每年種植一茬畝產值1.8萬元，純收入1.4萬元。露地蔬菜25萬畝，重點打造了省道205線、304線和國道306線的兩側蔬菜產業帶，已初步形成了梧桐花鎮、紫城街道的胡蘿卜、圓蔥，橋頭鎮、億合公鎮的架豆角、甘蘭，廣德公鎮、烏丹鎮的辣椒，解放營子鄉、烏敦套海鎮的番茄，東部以白音套海蘇木為中心的西瓜、甜瓜等5個露地蔬菜生產核心區。每畝蔬菜收入是大田玉米收入的3-5倍以上，近三年來，蔬菜畝均收入達3000元。
2.1.4園區基礎情況
園區東、南毗鄰外環路，北鄰烏大路、西接紫城路，園區內路九縱二橫，其中九條縱路有兩條柏油路、其余道路2016年全部硬化為水泥路，供水井4眼配套齊全。種植業方面，現有膜下滴灌8000畝；設施蔬菜2100棟，其中，日光溫室1300棟、塑料大棚800棟；露地蔬菜1600畝；建設智能連棟溫室30138平方米，脫毒馬鈴薯種薯生產基地1000畝；青貯玉米種植示范基地2000畝；果樹嫁接110畝、果樹新品種種植150畝、山杏林3500畝；建設高標準基本農田2.9萬畝，農業機械化率達70%。內蒙古綠港育苗工廠建設高標準育苗日光溫室10棟，使用面積10200平方米，新品種新技術展示棚17棟。養殖業方面，內蒙古恒都農業開發有限公司養殖場占地2053畝，建設標準化育肥牛舍30棟，肉牛存欄2000頭；中糧家佳康（赤峰）有限公司占地1萬畝，建設存欄4600口母豬繁育場2座，年出欄10萬口育肥豬場2座，存欄300口公豬站1座。食品加工業方面，引入安琪酵母（赤峰）有限公司、內蒙古凌志馬鈴薯科技股份有限公司等企業，已入駐園區。
第三章 項目背景
隨著我國國民經濟的發展和經濟實力的不斷增強，發展農業、解決“三農”問題已成為黨和政府的首要任務。黨和國家領導人指出：“農業是安天下、穩民心的戰略產業，必須始終抓緊抓好”。2021年中央一號文件強調：2021年中央一號文件把農業現代化示范區作為推進農業現代化的重要抓手，以縣（市、區）為單位開展創建，到2025年創建500個左右示范區，從加快推進產業體系現代化、生產體系現代化、經營體系現代化三個方面著手，加快推進農業現代化建設。內蒙古自治區已制定《牧區現代化三年行動方案（2020—2022年）》，在建設農牧業現代化示范區上，率先做出表率。并因地制宜建設若干特色農畜產品產業帶和農牧產業集群，打造區域公用品牌，助推更多“蒙”字號優質產品走向全國、走向世界。
設施農業要成為農村經濟新的增長點，關鍵要上規模、上檔次，延伸產業鏈條。近幾年，翁牛特旗以增加農民收入為目標，以農業產業結構調整為主線，按照“發揮優勢，突出特色，面向市場，注重效益”的發展思路，進一步調整和優化種植業結構，大力發展特色農業、設施農業，不斷加大蔬菜瓜果種植結構調整力度，設施農業產品開始由注重數量向注重質量和品種的方向轉變。農產品銷路由以供應當地市場開始向錫盟、赤峰、沈陽和北京等大城市市場拓展，產業呈現出良好的發展前景。
京蒙對口幫扶合作項目是加快赤峰市快速發展的重要舉措，經濟社會發展水平直接關系到整個自治區的改革、發展和穩定。通過京蒙對口幫扶合作項目的實施，有利于落實自治區將赤峰市打造成新的增長極和東部崛起的目標，意義重大。
本項目屬于農業設施建設通過項目的示范帶動，大大加快設施農業的發展，進而拉動相關產業的規模發展，延伸產業鏈條，推進農業產業化進程，帶動當地貧困農民致富，因此符合京蒙幫扶政策導向。
第四章 市場分析
4.1市場預測
4.1.1市場需求預測
西紅柿適宜各類人群，既可以做菜品端上餐桌又可以做水果食用，西紅柿醬也是西紅柿的利用價值之一，含有豐富的營養，除了西紅柿的營養價值，美容和藥用價值也不斷被挖掘：西紅柿汁中含有一種天然的果膠，可以清除體內垃圾、滋補肌膚，還可起到減肥的功效；西紅柿可以健胃消食，提高人體免疫力，預防癌癥等疾病有顯著功效。由此可見西紅柿的需求量不斷擴大、市場前景廣闊。西紅柿種苗的需求量也隨之增加，培育出質優價廉的西紅柿種苗、做好西紅柿產品的回購、檢測、包裝、運輸及銷售是帶動當地發展西紅柿產業的關鍵。
花卉是美化生活的一種必不可少的素材，在環境保護、美化庭院、布置居室、陶冶情操，乃至朋友交往，外事活動等方面都有不可替代的作用。隨著人民生活水平的不斷提高，人們對物質文明和精神文明需求越來越高，花卉將會進入千家萬戶，在人們豐富多彩的精神生活中起到應有的作用。花卉除了有美學意義外，其經濟意義也逐漸突出，花卉產業成為一個朝陽產業。花卉產業成為新興農業的一部分，它給一個地區，或者一個國家帶來豐厚的利潤。花卉還帶動了相關產業的發展，為社會帶來了更多的創造財富的機會，為社會提供更多的就業機會。
4.1.2價格預測
近幾年西紅柿價格存在很大的變動趨勢，根據市場需求和上市時間產量來決定的。雖然市場需求在不斷擴大、人們生活水平不斷提高、對食品質量安全的重視程度越來越大，優質西紅柿價格也會有所提高。但西紅柿市場競爭依然很激烈。降低生產成本、提高產品質量，需要質優價廉的西紅柿苗木做基礎，西紅柿苗木成本降低，可適當降低產品的銷售價格，以此擴大產品交易量。
花卉市場發展潛力巨大，隨著經濟發展水平提高，以中國市場等為代表的亞太地區花卉消費穩步提升。參照花卉消費的特點，亞太地區對花卉需求逐漸旺盛，另一方面也說明了亞太地區出口型花卉產業發展還處于起步階段，尤其中國花卉消費市場熱度逐漸升高，開發潛力也越來越大，吸引了眾多國外花卉企業到中國開辟市場。而中國本身具有的良好的自然條件、低廉的生產成本又吸引了眾多國外生產廠家在云南等地投資發展生產，或在我國設立辦事處、與我國花卉企業開展合作。外商帶來的先進的花卉行業管理經驗也帶動了中國花卉業的發展，提升了我國出口型花卉產業的競爭力。
4.2市場推銷戰略
4.2.1推銷方式
在西紅柿產品包裝前，將篩選、檢測通過的西紅柿銷售信息發布到公司農產品服務平臺，或聯系與公司長期合作的采購商，增加銷售途徑，提前進行產品預訂。對于達到綠色食品以上標準優質的西紅柿以直銷方式為主，按照龍頭企業對接基地和農戶，采取“公司+基地+農戶”的生產、經營模式，實行種植、生產、銷售、服務一體化服務。并與同行開展廣泛合作可以點對點以較高的價格銷售到北京地區的中高端小區。對于不達標或者品相等稍差的產品進行普通包裝加工西紅柿。
4.2.2促銷價格制度
以低價格、高質量、優良的售后服務擴大市場占有份額。采取相應的成本控制措施，利用20年來積累的地理信息數據和農業生產技術，選擇適宜當地種植的品種，利用專業的育苗技術，來保障苗木質量，降低生產成本；以高質量的西紅柿產品贏得新老客戶的青睞。
4.3市場分析結論
本項目的建設符合國家產業導向，順應了國家推動高新技術產業發展的引導方向，屬于國家大力鼓勵發展的范疇，建設條件十分良好。本次項目的建設還可促進當地相關產業的和諧發展，并形成產業集群，完善產業鏈條，從而帶動和促進當地國民經濟的全面發展和社會進步。對拉動地方經濟的發展，加快實現小康社會起到積極作用。
因此，本項目充分具備了國家、省、市社會經濟發展的可持續性，實施是可行的、可靠的，經濟效益是可觀的。可見，本項目的實施優勢明顯，市場前景十分廣闊。
第五章 項目選址與資源條件
5.1建設地點選擇選址原則
5.1.1該項目場址的選擇遵循以下原則
項目區地處開闊地段既避開了風口而且又滿足了通風要求。
5.1.2項目區選址
翁牛特旗鄉村振興現代農業產業園區內。
5.2項目區概況
翁牛特旗位于內蒙古自治區赤峰市中部，總土地面積1.2萬平方公里，轄16個蘇木鄉鎮街道（8個鎮，2個鄉，4個蘇木，2個街道），總人口48.6萬人，其中蒙古族人口7.3萬人，是一個以蒙古族為主體，漢族占多數的多民族聚居地區。
5.3資源條件
1、供水條件
項目利用現有水井供水，水源能夠滿足建成后的生產與生活用水。
2、供電條件
項目區引入供電電源，能夠保障生產生活用電。
第六章 項目建設指導思想、目標和必要性
6.1指導思想
2021年中央一號文件強調：2021年中央一號文件把農業現代化示范區作為推進農業現代化的重要抓手，以縣（市、區）為單位開展創建，到2025年創建500個左右示范區，從加快推進產業體系現代化、生產體系現代化、經營體系現代化三個方面著手，加快推進農業現代化建設。內蒙古自治區已制定《牧區現代化三年行動方案（2020—2022年）》，在建設農牧業現代化示范區上，率先做出表率。并因地制宜建設若干特色農畜產品產業帶和農牧產業集群，打造區域公用品牌，助推更多“蒙”字號優質產品走向全國、走向世界。
設施農業要成為農村經濟新的增長點，關鍵要上規模、上檔次，延伸產業鏈條。近幾年，翁牛特旗以增加農民收入為目標，以農業產業結構調整為主線，按照“發揮優勢，突出特色，面向市場，注重效益”的發展思路，進一步調整和優化種植業結構，大力發展特色農業、設施農業，不斷加大蔬菜瓜果種植結構調整力度，設施農業產品開始由注重數量向注重質量和品種的方向轉變。農產品銷路由以供應當地市場開始向錫盟、赤峰、沈陽和北京等大城市市場拓展，產業呈現出良好的發展狀態。
6.2幫扶目標
高標準智能連棟溫室工程采取EPCO模式通過公開招標的方式進行，乙方嚴格按照雙方確定的規劃組織實施，對工程的設計、施工造價、運營、維護全面負責。中標企業每年為旗政府繳納生產性投入資金6668萬元的4.65%(年收益金310萬元)作為收益金。用于設置公益崗位和無勞動能力的貧困人員保障兜底，受益脫貧人口3100人，人均增收1000元以上。產權歸翁牛特旗人民政府所有，由旗政府統籌用于鞏固拓展脫貧攻堅成果，銜接推進鄉村振興。
6.3 建設必要性
6.3.1有助于翁牛特旗番茄產業長遠戰略發展的需要
隨著近年來我國農產品產業化的蓬勃發展，項目依托翁牛特旗得天獨厚的農業發展環境，深挖潛力提升當地番茄產業及花卉產業的競爭力，本項目將充分發揮技術領先優勢與人才優勢，采用規模化生產經營，以引進優良高產抗病品種及繁育優質苗木為先導，提升當地番茄產業及花卉的市場競爭力。
6.3.2增加就業帶動相關產業鏈發展的需要
本項目除少數管理人員和關鍵崗位技術人員由企業解決外，新增員工均由當地招工解決，項目建成后，將為當地提供大量就業機會，吸收當地農民與閑置人口再就業，可促進當地經濟和諧發展；此外，項目的實施可帶動相關行業上下游產業的發展，為提高我國綜合國力產生巨大而深遠影響，對于搞活國民經濟、增加國民收入、提高國民生活水平有著非常重要的意義。
6.3.3解決“三農”和菜籃子工程問題，增加農民收入的需要
發展及振興農村經濟、提高農業效益、增加農民收入是當前和今后相當一段時期內我國農村和農業工作的重點。農業對農民的脫貧致富、穩定農村經濟起了積極作用。因此，發展設施農業是增加農民收入的重要途徑，對增加農民收入起著至關重要的作用。
綜合以上因素，本項目建設十分必要。
第七章 建設內容及技術方案
7.1建設內容
翁牛特旗鄉村振興現代農業產業園區2022年建設項目，位于翁牛特旗鄉村振興現代農業產業園區內，占地面積66畝，計劃投資9807萬元，其中京蒙扶貧協作資金1000萬元，銜接資金8807萬元。
投資9150萬元（含土地出讓金1650）主要建設智能連棟溫室30000平方米及配套水電路等基礎設施，657萬元對280棟日光溫室進行提檔升級。
7.2智能連棟溫室建設方案
建設智能連棟溫室30000平方米及配套水電路等基礎設施。根據西紅柿種苗及花卉種苗的生產特點，日光節能溫室要求溫棚內安裝控光、調溫、調濕、通風、防蟲、防鼠及空氣凈化設施。并根據種苗的生長發育對環境條件的要求，進行溫、濕度調節及光照的控制。日光節能溫室建造方案如下：
（1）智能連棟溫室選擇
項目區屬于發展智能連棟溫室的適宜區。
（2）智能連棟溫室布置
選擇地勢高、日光充足、場地周圍無高大喬木的地塊建造。
（3）智能連棟溫室主體結構
按照農業技術人員要求及規劃設計采用地面全部硬化，鋼架結構墻體，種植配套區、自備發電機、風機等。
第八章 項目實施進度
高標準智能連棟溫室部分采用EPCO模式采取公開招標方式進行，計劃2022年5月開工建設，2022年12月末竣工并投入使用。
第九章 組織機構與財務管理制度
9.1組織機構
翁牛特旗農業園區管理委員會負責主體項目的工程招投標和組織工程實施，負責施工技術、產品質量、工程質量的監督與管理；負責設施農業園區的技術交流、新品種引進、無公害農藥的使用和推廣；負責做好產前、產中、產后的技術服務。
9.2財務管理制度
建設單位建立健全基本建設資金管理制度，嚴格執行國家有關基本建設財務管理的決定，建設資金按規定專賬管理，專款專用。
第十章 投資預算
10.1投資估算
10.1.1編制依據
本項目投資預算依據國家現行政策法規及相關行業規定，并依據建設單位提供的基礎資料進行編制。
1、2013年《建設工程工程量清單計價規范GB50500-2013》、2017年《內蒙古自治區房屋建筑與裝飾工程預算定額》、2017年《內蒙古自治區通用安裝工程預算定額》、2017年《內蒙古自治區市政工程預算定額》、2017年《內蒙古自治區建設工程費用定額》及造價管理部門頒布的相關政策、文件；
2、《關于調整內蒙古自治區建設工程材料增值稅平均稅率的通知》（內建標定總字{2019}06號）文件；
3、主要材料價格采用赤峰市住房和城鄉建設局、赤峰市財政局下發的《關于發布赤峰市二〇二一年第四季度建設工程造價信息及有關規定的通知》赤峰市旗縣區建筑材料信息價格及參考市場價；
10.1.2建設費用
采用投資指標預算法，市場價調整參考當地建材價格，綜合測算投資指標進行預算。
10.2投資預算及資金籌措
總投資9807萬元。其中京蒙扶貧協作資金1000萬元，銜接資金8807萬元。
第十一章 效益分析
一、通過項目的建設，為村集體經濟收入提供了穩定來源，可有效激發周圍群眾內生動力。
二、高標準智能連棟溫室工程采取EPCO模式通過公開招標的方式進行，中標企業嚴格按照雙方確定的規劃組織實施，對工程的設計、施工、運營、維護全面負責。
合同期限為20年，中標企業每年為旗政府繳納生產性投入資金6668萬元的4.65%(年收益金310萬元)作為收益金。用于設置公益崗位和無勞動能力的貧困人員保障兜底，受益脫貧人口3100人，人均增收1000元以上。產權歸翁牛特旗人民政府所有，由旗政府統籌用于鞏固拓展脫貧攻堅成果，銜接推進鄉村振興。
三、項目建成全部投入使用后，可提供臨時用工崗位近20個，有效解決兩個易地搬遷小區、烏丹鎮、紫城街道和全寧街道有勞動能力的農民就近務工。
第十二章 保障措施
12.1加強組織領導
確保全旗鄉村振興工作順利開展，旗政府成立鄉村振興工作領導小組，負責全旗鄉村振興工作的組織領導。各部門要按照本實施方案要求，按照時間節點和工作要求，扎實做好銜接推進鄉村振興工作。
翁牛特旗政府成立翁牛特旗鄉村振興工作領導小組，由政府主要領導任組長，旗發改、財政、鄉村振興局等部門為成員，統籌管理使用京蒙幫扶扶助專項資金。各有關部門根據職責分工，主要領導親自上手，強化協調配合，切實把此項工作列入重要議事日程，爭取幫扶資金發揮最大效益。
12.2明確工作職責
翁牛特旗農牧局牽頭開展鄉村振興工作，負責協調統籌各相關單位及地區，做好鄉村振興保障；協同鄉村振興局，實時更新脫貧人口情況。旗發改部門負責爭取上級項目資金。旗財政部門負責整合相關資金落實、資金撥付、資金監督管理工作。旗民政、農牧局、翁旗農業示范園區管理委員會等部門負責業務范圍內的相關工作。旗鄉村振興局負責提供脫貧人口信息、數據，做好數據更新、維護、統計工作。旗人社部門和翁旗農業示范園區管理委員會一起，開展好宣傳工作。
12.3注重宣傳引導
翁牛特旗各地要廣泛宣傳鄉村振興工作的重大意義，準確解讀鄉村振興相關政策，切實提高群眾知曉率，及時公開實施情況，接受社會監督，形成全社會積極參與支持鄉村振興工作的良好氛圍。
12.4強化監督檢查
翁牛特旗審計、監察部門對京蒙對口幫扶扶助資金使用情況進行專項審計和監督檢查，及時發現和查處資金使用過程中的違規違紀違法行為，確保京蒙對口幫扶扶助專項資金合規合法使用，京蒙對口幫扶舉措有效落實。
